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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	93	Data de lançamento:	10/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	99,82

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO	99,82
10/01/2019	DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO/RS NO DIA 09 DE JANEIRO/2019 NO TRANSPORTE DE ADOLESCENTE PARA INTERNAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO		99,82
16/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 93/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013			99,82
TOTAL		99,82	99,82	99,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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