Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9301 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,80 |
19,20 |
| 3.00 |
CUMEEIRA 6 MM 15G |
35,00 |
105,00 |
| 3.00 |
BRASILIT 6 MM 2,44 x 1,10 |
59,50 |
178,50 |
| 3.00 |
BRASILIT 6 MM 3,05 x 1,10 |
73,00 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2019 |
PARAFUSO TELHEIRO CUMEEIRA 6 MM 15G BRASILIT 6 MM 2,44 x 1,10 BRASILIT 6 MM 3,05 x 1,10 |
521,70 |
|
|
| 17/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7826 |
|
521,70 |
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| 27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9301/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
521,70 |
| TOTAL |
521,70 |
521,70 |
521,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
