Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9306 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
283,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2019 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
283,86 |
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17/05/2019 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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283,86 |
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21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9306/2019
ADEMIR JABOINSKI - 4172 |
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283,86 |
TOTAL |
283,86 |
283,86 |
283,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.