| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
| Número do empenho: | 9306 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 283,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 283,86 | ||
| 17/05/2019 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 283,86 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9306/2019 ADEMIR JABOINSKI - 4172 | 283,86 | ||
| TOTAL | 283,86 | 283,86 | 283,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
