Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9306 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
283,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2019 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
283,86 |
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| 17/05/2019 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 14 Á 17 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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283,86 |
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| 21/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9306/2019
ADEMIR JABOINSKI - 4172 |
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283,86 |
| TOTAL |
283,86 |
283,86 |
283,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
