Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9311 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BAQUETA P/ TAROL |
20,00 |
200,00 |
| 6.00 |
BAQUETA PELUCIA P/ BUMBO |
21,00 |
126,00 |
| 4.00 |
ESPUMA PRETA PARA MICROFONE |
20,00 |
80,00 |
| 2.00 |
CABO DE AUTO 10 MTS |
90,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2019 |
BAQUETA P/ TAROL BAQUETA PELUCIA P/ BUMBO ESPUMA PRETA PARA MICROFONE CABO DE AUTO 10 MTS |
586,00 |
|
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| 17/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.306.426 |
|
586,00 |
|
| 27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2019
A D CARDOSO EPP - 871 |
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586,00 |
| TOTAL |
586,00 |
586,00 |
586,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
