| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: A D CARDOSO EPP |
| Número do empenho: | 9311 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BAQUETA P/ TAROL | 20,00 | 200,00 |
| 6.00 | BAQUETA PELUCIA P/ BUMBO | 21,00 | 126,00 |
| 4.00 | ESPUMA PRETA PARA MICROFONE | 20,00 | 80,00 |
| 2.00 | CABO DE AUTO 10 MTS | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | BAQUETA P/ TAROL BAQUETA PELUCIA P/ BUMBO ESPUMA PRETA PARA MICROFONE CABO DE AUTO 10 MTS | 586,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.306.426 | 586,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9311/2019 A D CARDOSO EPP - 871 | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
