| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
| Número do empenho: | 9314 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA PARA CONTENÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, RUA MARECHAL TITO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE PEDRA PARA CONTENÇÃO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, RUA MARECHAL TITO | 1.000,00 | ||
| 17/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 02 | 1.000,00 | ||
| 03/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2019 LINDOMAR PEREIRA 02490588044 - 87259 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
