Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9317 |
Data de lançamento: |
17/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 DA SECRETARIA DE OBRAS |
0,00 |
191,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2019 |
DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 DA SECRETARIA DE OBRAS |
191,54 |
|
|
| 17/05/2019 |
DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 DA SECRETARIA DE OBRAS |
|
191,54 |
|
| 22/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2019
DETRAN RS - 2736 |
|
|
191,54 |
| TOTAL |
191,54 |
191,54 |
191,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
