| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 9317 | Data de lançamento: | 17/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 DA SECRETARIA DE OBRAS | 0,00 | 191,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2019 | DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 DA SECRETARIA DE OBRAS | 191,54 | ||
| 17/05/2019 | DESPESA REFERENTE MULTA DE CAMINHÃO AGRALE PLACAS ISB-4823 DA SECRETARIA DE OBRAS | 191,54 | ||
| 22/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2019 DETRAN RS - 2736 | 191,54 | ||
| TOTAL | 191,54 | 191,54 | 191,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
