| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9329 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOOS DIAS 07,08 MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS. | 0,00 | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOOS DIAS 07,08 MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS. | 448,00 | ||
| 20/05/2019 | 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOOS DIAS 07,08 MAIO/2019 PARTICIPAR DE CURSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE NORMAS INTERNAS. | 448,00 | ||
| 21/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9329/2019 ANA CRISTINA DOS SANTOS - 54086 | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
