Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9340 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAPA 5/8 IMPORTADA |
30,00 |
120,00 |
| 3.50 |
MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA DE AÇO |
75,00 |
262,50 |
| 4.00 |
CONEXÃO 5/8 HIDRÁULICA |
80,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
CAPA 5/8 IMPORTADA MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA DE AÇO CONEXÃO 5/8 HIDRÁULICA |
702,50 |
|
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| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.320.996 |
|
702,50 |
|
| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9340/2019
MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 |
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702,50 |
| TOTAL |
702,50 |
702,50 |
702,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
