| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARISTELA RIGHI ASSIS |
| Número do empenho: | 9340 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAPA 5/8 IMPORTADA | 30,00 | 120,00 |
| 3.50 | MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA DE AÇO | 75,00 | 262,50 |
| 4.00 | CONEXÃO 5/8 HIDRÁULICA | 80,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | CAPA 5/8 IMPORTADA MANGUEIRA 5/8 2 TRAMA DE AÇO CONEXÃO 5/8 HIDRÁULICA | 702,50 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.320.996 | 702,50 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9340/2019 MARISTELA RIGHI ASSIS - 83467 | 702,50 | ||
| TOTAL | 702,50 | 702,50 | 702,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
