| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 9352 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ORGÃO No 001/2019 EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE 10581 EM ANEXO | 0,00 | 145,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | PUBLICAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS DE OUTRO ORGÃO No 001/2019 EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA EDIÇÃO DO JORNAL O ALTO URUGUAI CFE COMPROVANTE 10581 EM ANEXO | 145,80 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 10581 | 145,80 | ||
| 10/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9352/2019 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 145,80 | ||
| TOTAL | 145,80 | 145,80 | 145,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
