Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9360 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEFAZ CFE ORDEM DE COMPRA No 4601/2019 EM ANEXO |
0,00 |
117,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SEFAZ CFE ORDEM DE COMPRA No 4601/2019 EM ANEXO |
117,00 |
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20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2006 |
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117,00 |
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03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9360/2019
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
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117,00 |
TOTAL |
117,00 |
117,00 |
117,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.