| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 9364 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SEMI BRILHO 16 LTS | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | TINTA SEMI BRILHO 16 LTS COR: "MONTANHA MAGESTOSA" | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | TINTA SEMI BRILHO 16 LTS TINTA SEMI BRILHO 16 LTS COR: "MONTANHA MAGESTOSA" | 970,00 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7336 | 970,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9364/2019 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 970,00 | ||
| TOTAL | 970,00 | 970,00 | 970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
