Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9377 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOMBA COMBUSTIVEL |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
VEDA CHOQUE |
100,00 |
100,00 |
5.00 |
POLA ARREBITE |
10,00 |
50,00 |
2.00 |
COXIM DESCARGA |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/05/2019 |
BOMBA COMBUSTIVEL VEDA CHOQUE POLA ARREBITE COXIM DESCARGA |
370,00 |
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20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.331.654 |
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370,00 |
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29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9377/2019
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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370,00 |
TOTAL |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.