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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 15:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9378 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COLA DE PARA BRISA 180,00 180,00
4.00 PORCA 1,75 7,00
2.00 ADITIVO 20,00 40,00
2.00 PINO CENTRO 30,00 60,00
1.00 CANO CARDAN 880,00 880,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 30,00 30,00
1.00 JUNTA COLETOR 60,00 60,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 COLA DE PARA BRISA PORCA ADITIVO PINO CENTRO CANO CARDAN MATERIAL DE LIMPEZA JUNTA COLETOR FILTRO COMBUSTIVEL 1.347,00
20/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 024.331.521 1.347,00
07/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9378/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.347,00
TOTAL 1.347,00 1.347,00 1.347,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.