Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9383 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT LUBRIFICAÇÃO |
54,78 |
54,78 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO S |
38,30 |
38,30 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
21,88 |
21,88 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO |
47,83 |
47,83 |
| 3.00 |
OLEO SELENIA 5W40 1L |
49,31 |
147,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
KIT LUBRIFICAÇÃO FILTRO DE OLEO S FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO OLEO SELENIA 5W40 1L |
310,72 |
|
|
| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 64109 |
|
310,72 |
|
| 29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9383/2019
MARINA VEICULOS LTDA - 498 |
|
|
310,72 |
| TOTAL |
310,72 |
310,72 |
310,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
