| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9384 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE CARDAN | 357,50 | 715,00 |
| 1.00 | GARFO CARDAN | 356,80 | 356,80 |
| 2.00 | CRUZETA CARDAN | 223,10 | 446,20 |
| 1.00 | FLANGE CARDAN | 497,10 | 497,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | SUPORTE CARDAN GARFO CARDAN CRUZETA CARDAN FLANGE CARDAN | 2.015,10 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 13192 | 2.015,10 | ||
| 29/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9384/2019 IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 | 2.015,10 | ||
| TOTAL | 2.015,10 | 2.015,10 | 2.015,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
