Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9384 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE CARDAN |
357,50 |
715,00 |
| 1.00 |
GARFO CARDAN |
356,80 |
356,80 |
| 2.00 |
CRUZETA CARDAN |
223,10 |
446,20 |
| 1.00 |
FLANGE CARDAN |
497,10 |
497,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
SUPORTE CARDAN GARFO CARDAN CRUZETA CARDAN FLANGE CARDAN |
2.015,10 |
|
|
| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 13192 |
|
2.015,10 |
|
| 29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9384/2019
IRMAOS MAZZONETTO LTDA ME - 62 |
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2.015,10 |
| TOTAL |
2.015,10 |
2.015,10 |
2.015,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
