| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
| Número do empenho: | 9388 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FECHADURA DE PORTA CORREDIÇA | 368,46 | 368,46 |
| 1.00 | BATENTE DA PORTA CORREDIÇA LD | 61,51 | 61,51 |
| 1.00 | DOBRADIÇA CENTRAL DA PORTA CORREDIÇA LD | 1.350,48 | 1.350,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | FECHADURA DE PORTA CORREDIÇA BATENTE DA PORTA CORREDIÇA LD DOBRADIÇA CENTRAL DA PORTA CORREDIÇA LD | 1.780,45 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1848 | 1.780,45 | ||
| 29/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9388/2019 ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 | 1.780,45 | ||
| TOTAL | 1.780,45 | 1.780,45 | 1.780,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
