Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9389 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
MARMITAS |
15,00 |
870,00 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE |
5,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
MARMITAS REFRIGERANTE |
875,00 |
|
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| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.333.789 |
|
875,00 |
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| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2019
RESTAURANTE MORESCO EIRELI ME - 98124 |
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875,00 |
| TOTAL |
875,00 |
875,00 |
875,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
