Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9394 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DENTE 55/75 A.C. |
330,00 |
330,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 5/8x2 |
5,00 |
20,00 |
| 4.00 |
PORCA 5/8 SEXT. |
2,50 |
10,00 |
| 1.00 |
TAMPA RADIADOR |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
TAMPA DO TANQUE |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
DENTE 55/75 A.C. PARAFUSO 5/8x2 PORCA 5/8 SEXT. TAMPA RADIADOR TAMPA DO TANQUE |
560,00 |
|
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| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9329 |
|
560,00 |
|
| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9394/2019
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 |
|
|
560,00 |
| TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
