Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9400 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TRINCHA 3 |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
SELADOR ACRILICO 18 L |
99,80 |
199,60 |
| 1.00 |
AGUARRAS 5 L |
53,50 |
53,50 |
| 4.00 |
ESMALTE SINT. 3,6 L |
88,00 |
352,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
TRINCHA 3 SELADOR ACRILICO 18 L AGUARRAS 5 L ESMALTE SINT. 3,6 L |
645,10 |
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| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.211 |
|
645,10 |
|
| 30/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9400/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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645,10 |
| TOTAL |
645,10 |
645,10 |
645,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
