| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9400 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TRINCHA 3 | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | SELADOR ACRILICO 18 L | 99,80 | 199,60 |
| 1.00 | AGUARRAS 5 L | 53,50 | 53,50 |
| 4.00 | ESMALTE SINT. 3,6 L | 88,00 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | TRINCHA 3 SELADOR ACRILICO 18 L AGUARRAS 5 L ESMALTE SINT. 3,6 L | 645,10 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.211 | 645,10 | ||
| 30/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9400/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 645,10 | ||
| TOTAL | 645,10 | 645,10 | 645,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
