| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 9401 | Data de lançamento: | 20/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FITA 24x40 3 M | 8,00 | 24,00 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ C/ GARFO 15 CM | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | TRINCHA 1/2 | 6,00 | 12,00 |
| 3.00 | TRINCHA 2 | 5,00 | 15,00 |
| 2.00 | ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM S/ CABO | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 | FITA 24x40 3 M ROLO DE LÃ C/ GARFO 15 CM TRINCHA 1/2 TRINCHA 2 ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM | 175,00 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7.210 | 175,00 | ||
| 28/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9401/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
