Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9401 |
Data de lançamento: |
20/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FITA 24x40 3 M |
8,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ C/ GARFO 15 CM |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
TRINCHA 1/2 |
6,00 |
12,00 |
| 3.00 |
TRINCHA 2 |
5,00 |
15,00 |
| 2.00 |
ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM S/ CABO |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM |
7,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2019 |
FITA 24x40 3 M ROLO DE LÃ C/ GARFO 15 CM TRINCHA 1/2 TRINCHA 2 ROLO DE LÃ CARNEIRO 23 CM S/ CABO GARFO GAIOLA S/ ROSCA 23 CM |
175,00 |
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| 20/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.210 |
|
175,00 |
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| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9401/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
