Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9411 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA P/ CARRINHO |
23,50 |
23,50 |
| 1.00 |
PNEU CARRINHO DE MÃO |
27,00 |
27,00 |
| 4.00 |
FACÃO |
25,00 |
100,00 |
| 4.00 |
LIXA DAGUA |
1,90 |
7,60 |
| 0.02 |
PARAFUSO 12x30 |
125,00 |
2,50 |
| 0.10 |
PARAFUSO MECANICO |
420,00 |
42,00 |
| 0.10 |
PORCA UNF 5/8 |
115,00 |
11,50 |
| 1.00 |
THINNER 900 ML |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
ARRUELA 1/2 CAMARA P/ CARRINHO PNEU CARRINHO DE MÃO FACÃO LIXA DAGUA PARAFUSO 12x30 PARAFUSO MECANICO PORCA UNF 5/8 THINNER 900 ML |
230,80 |
|
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| 21/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6294 |
|
230,80 |
|
| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9411/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
|
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230,80 |
| TOTAL |
230,80 |
230,80 |
230,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
