| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME |
| Número do empenho: | 9469 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GARRAFA TERMICA 1 L BRANCA | 52,90 | 52,90 |
| 1.00 | GARRAFA TERMICA 1,8 L INOX | 99,90 | 99,90 |
| 1.00 | GARRAFA TERMICA 1,8 | 65,90 | 65,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | GARRAFA TERMICA 1 L BRANCA GARRAFA TERMICA 1,8 L INOX GARRAFA TERMICA 1,8 | 218,70 | ||
| 21/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 13 | 218,70 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9469/2019 PIAIA & TRANQUILLO LTDA ME - 2628 | 218,70 | ||
| TOTAL | 218,70 | 218,70 | 218,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
