Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9470 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇAS EM 9 LOCALIDADES DO MUNICIPIO |
1.960,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2019 |
PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇAS EM 9 LOCALIDADES DO MUNICIPIO |
1.960,00 |
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21/05/2019 |
LIQUIDFAÇÃO NT 062 |
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1.960,00 |
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28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9470/2019
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 - 98153 |
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1.960,00 |
TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.