| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 9483 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUETIAPINA 100 MG C/30 COMP | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | CLOR. VENLAFAXINA 75 MG C/30 CAPS | 79,90 | 79,90 |
| 1.00 | CINETOL 2 MG C/ 80 COMP | 28,50 | 28,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | QUETIAPINA 100 MG C/30 COMP CLOR. VENLAFAXINA 75 MG C/30 CAPS CINETOL 2 MG C/ 80 COMP | 218,40 | ||
| 21/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1164 | 218,40 | ||
| 14/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9483/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 218,40 | ||
| TOTAL | 218,40 | 218,40 | 218,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
