Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9483 |
Data de lançamento: |
21/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
QUETIAPINA 100 MG C/30 COMP |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
CLOR. VENLAFAXINA 75 MG C/30 CAPS |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
CINETOL 2 MG C/ 80 COMP |
28,50 |
28,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2019 |
QUETIAPINA 100 MG C/30 COMP CLOR. VENLAFAXINA 75 MG C/30 CAPS CINETOL 2 MG C/ 80 COMP |
218,40 |
|
|
| 21/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1164 |
|
218,40 |
|
| 14/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9483/2019
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
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218,40 |
| TOTAL |
218,40 |
218,40 |
218,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
