| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
| Número do empenho: | 9484 | Data de lançamento: | 21/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MANITOL 20 % 250 ML | 16,99 | 33,98 |
| 1.00 | SIMETICONA 75 MG GTS 10 ML | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | DULCOLAX C/ 20 | 6,99 | 6,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2019 | MANITOL 20 % 250 ML SIMETICONA 75 MG GTS 10 ML DULCOLAX C/ 20 | 50,97 | ||
| 21/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1160 | 50,97 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9484/2019 DROGARIA J & B LTDA - 82728 | 50,97 | ||
| TOTAL | 50,97 | 50,97 | 50,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
