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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DILMAR BARCAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9485 Data de lançamento: 21/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA 3,2 LT CINZA 149,99 149,99
1.00 TINTA 3,2 L ACRILICA 199,99 199,99
1.00 TINTA ACRILICA 25 KG BALDE 119,99 119,99
2.00 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM 39,99 79,98
1.00 TINTA PINTA PISO CINZA 3,6 L 69,99 69,99
1.00 TINTA PINTA PISO VERDE 3,6 L 69,99 69,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2019 TINTA 3,2 LT CINZA TINTA 3,2 L ACRILICA TINTA ACRILICA 25 KG BALDE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM TINTA PINTA PISO CINZA 3,6 L TINTA PINTA PISO VERDE 3,6 L 689,93
21/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 8943 689,93
27/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9485/2019 DILMAR BARCAROL - 86861 689,93
TOTAL 689,93 689,93 689,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.