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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILMAR BARCAROL

Dados do Empenho

Número do empenho:	9485	Data de lançamento:	21/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TINTA 3,2 LT CINZA	149,99	149,99
1.00	TINTA 3,2 L ACRILICA	199,99	199,99
1.00	TINTA ACRILICA 25 KG BALDE	119,99	119,99
2.00	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM	39,99	79,98
1.00	TINTA PINTA PISO CINZA 3,6 L	69,99	69,99
1.00	TINTA PINTA PISO VERDE 3,6 L	69,99	69,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2019	TINTA 3,2 LT CINZA TINTA 3,2 L ACRILICA TINTA ACRILICA 25 KG BALDE ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23 CM TINTA PINTA PISO CINZA 3,6 L TINTA PINTA PISO VERDE 3,6 L	689,93
21/05/2019	LIQUIDAÇÃO NT 8943		689,93
27/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9485/2019 DILMAR BARCAROL - 86861			689,93
TOTAL		689,93	689,93	689,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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