| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9500 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TORNEIRA PRATICA 4500 W | 129,00 | 1.032,00 |
| 5.00 | TORNEIRA VERSÁTIL | 199,00 | 995,00 |
| 10.00 | PLUG MACHO 20 A | 6,50 | 65,00 |
| 20.00 | CORDÃO PARALELO 2x2,5 MM | 3,90 | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | TORNEIRA PRATICA 4500 W TORNEIRA VERSÁTIL PLUG MACHO 20 A CORDÃO PARALELO 2x2,5 MM | 2.170,00 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 024.370.687 | 2.170,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9500/2019 COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 | 2.170,00 | ||
| TOTAL | 2.170,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
