Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9500 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
TORNEIRA PRATICA 4500 W |
129,00 |
1.032,00 |
| 5.00 |
TORNEIRA VERSÁTIL |
199,00 |
995,00 |
| 10.00 |
PLUG MACHO 20 A |
6,50 |
65,00 |
| 20.00 |
CORDÃO PARALELO 2x2,5 MM |
3,90 |
78,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
TORNEIRA PRATICA 4500 W TORNEIRA VERSÁTIL PLUG MACHO 20 A CORDÃO PARALELO 2x2,5 MM |
2.170,00 |
|
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| 22/05/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 024.370.687 |
|
2.170,00 |
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| 27/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9500/2019
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 |
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2.170,00 |
| TOTAL |
2.170,00 |
2.170,00 |
2.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
