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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9503 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO COLA PARABRISA 48,09 48,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 ADESIVO COLA PARABRISA 48,09
22/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 1357 48,09
29/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9503/2019 PEDRINHO AUTO PEÇAS LTDA - 99492 48,09
TOTAL 48,09 48,09 48,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.