Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9515 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGULADOR VOLT. 28 V |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
SOQUETE PAINEL |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
LAMPADA 24V 4W |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
PLACA RETIF. C/ TRIO DIODO E CAPACITOR |
215,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
REGULADOR VOLT. 28 V SOQUETE PAINEL ROLAMENTO LAMPADA 24V 4W PLACA RETIF. C/ TRIO DIODO E CAPACITOR |
342,00 |
|
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| 22/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5697 |
|
342,00 |
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| 29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9515/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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342,00 |
| TOTAL |
342,00 |
342,00 |
342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
