| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
| Número do empenho: | 9519 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE APARELHO CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE COMPROVANTE 1874 EM ANEXO | 0,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE APARELHO CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE COMPROVANTE 1874 EM ANEXO | 110,00 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 1874 | 110,00 | ||
| 27/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9519/2019 ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - 88254 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
