| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA |
| Número do empenho: | 9530 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FORD CARGO PLACAS IYH-9498 CFE ORDEM No 4707/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.319,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FORD CARGO PLACAS IYH-9498 CFE ORDEM No 4707/2019 EM ANEXO | 1.319,00 | ||
| 06/06/2019 | CASSIANA ANGELICA VERONOSSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:22578 | 1.319,00 | ||
| 07/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9530/2019 IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA - 1850 | 1.319,00 | ||
| TOTAL | 1.319,00 | 1.319,00 | 1.319,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
