Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9530 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FORD CARGO PLACAS IYH-9498 CFE ORDEM No 4707/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.319,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA FORD CARGO PLACAS IYH-9498 CFE ORDEM No 4707/2019 EM ANEXO |
1.319,00 |
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| 06/06/2019 |
CASSIANA ANGELICA VERONOSSE OFICIAL DE GABINENTE CFE DANFE:22578 |
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1.319,00 |
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| 07/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9530/2019
IRMAOS SPERANDIO COM.VEIC.LTDA - 1850 |
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1.319,00 |
| TOTAL |
1.319,00 |
1.319,00 |
1.319,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
