| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEGUROS SURA S/A |
| Número do empenho: | 9534 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 16.758,00 | 16.758,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 16.758,00 | ||
| 12/06/2019 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO | 16.758,00 | ||
| 14/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2019 SEGUROS SURA S/A - 98182 | 16.758,00 | ||
| TOTAL | 16.758,00 | 16.758,00 | 16.758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
