Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SEGUROS SURA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9534 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
16.758,00 |
16.758,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL |
16.758,00 |
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| 12/06/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO |
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16.758,00 |
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| 14/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9534/2019
SEGUROS SURA S/A - 98182 |
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16.758,00 |
| TOTAL |
16.758,00 |
16.758,00 |
16.758,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
