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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9539 Data de lançamento: 22/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 20.143,00 20.143,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2019 TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 101/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 20.143,00
03/06/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL 5.840,00
03/06/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL 4.494,00
03/06/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL 4.889,00
03/06/2019 JOSE ALBERTO PANOSSO PREFEITO MUNICIPAL 4.920,00
18/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9539/2019 GENTE SEGURADORA S/A - 93097 20.143,00
TOTAL 20.143,00 20.143,00 20.143,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.