Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9545 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BROXA ESCOVA TUFADA |
6,86 |
6,86 |
2.00 |
IMPERM. MANTA ASFALT. AGUA 2 LT |
18,69 |
37,38 |
25.00 |
LIXA MAD. A-237 |
0,84 |
21,00 |
5.00 |
MANTA ADESIVA FRIA 30 CM |
16,01 |
80,06 |
40.00 |
TELHA BARR. NATURAL |
1,21 |
48,30 |
4.00 |
TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L |
102,27 |
409,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
BROXA ESCOVA TUFADA IMPERM. MANTA ASFALT. AGUA 2 LT LIXA MAD. A-237 MANTA ADESIVA FRIA 30 CM TELHA BARR. NATURAL TINTA ACRILICA BRANCA 3,6 L |
602,68 |
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22/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14912 |
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602,68 |
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29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9545/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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602,68 |
TOTAL |
602,68 |
602,68 |
602,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.