Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9546 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMINA DE SERRA P/ FERRO |
8,31 |
8,31 |
| 30.00 |
TUBO ESG. 50 PRIMÁRIO |
7,58 |
227,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
LAMINA DE SERRA P/ FERRO TUBO ESG. 50 PRIMÁRIO |
235,68 |
|
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| 22/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1'4910 |
|
235,68 |
|
| 29/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9546/2019
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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235,68 |
| TOTAL |
235,68 |
235,68 |
235,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
