| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
| Número do empenho: | 9549 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 15.734,00 | 15.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 15.734,00 | ||
| 27/11/2019 | ESTORNO DEVIDO AO EMPENHO EM FORNECEDOR INDEVIDO, VALORES JÁ EMPENHADOS N.º 9644 E N.º 9618 CFE TERMO EM ANEXO | -15.734,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
