Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9556 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REPARO BENDIX |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOT. PART. |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ESCOVA MOT. PART. |
32,00 |
32,00 |
| 1.00 |
IMPULSOR AGRALE |
190,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
REPARO BENDIX BUCHA MOT. PART. ESCOVA MOT. PART. IMPULSOR AGRALE |
256,00 |
|
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| 22/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5694 |
|
256,00 |
|
| 28/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9556/2019
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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256,00 |
| TOTAL |
256,00 |
256,00 |
256,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
