| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES DAL CANTON LTDA |
| Número do empenho: | 9561 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE VIAGEM Á PORTO ALEGRE IDA E VOLTA NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE DELEGADOS ELEITOS PARTICIPAREM DA 8a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 0,00 | 2.689,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | DESPESA REFERENTE VIAGEM Á PORTO ALEGRE IDA E VOLTA NOS DIAS 23 Á 26 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE DELEGADOS ELEITOS PARTICIPAREM DA 8a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 2.689,00 | ||
| 03/06/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE NF:000000285 | 2.689,00 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9561/2019 TRANSPORTES DAL CANTON LTDA - 4724 | 2.689,00 | ||
| TOTAL | 2.689,00 | 2.689,00 | 2.689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
