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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DENISE PINHEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9571	Data de lançamento:	22/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA DE COMBUSTVEL QUANDO EM VIAGEM Á CRUZ ALTA NOS DIAS 17,18 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2019	DESPESA DE COMBUSTVEL QUANDO EM VIAGEM Á CRUZ ALTA NOS DIAS 17,18 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO	100,00
22/05/2019	DESPESA DE COMBUSTVEL QUANDO EM VIAGEM Á CRUZ ALTA NOS DIAS 17,18 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO RS CFE COMPROVANTE EM ANEXO		100,00
28/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9571/2019 DENISE PINHEIRO - 96721			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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