Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDERI ANTONIO NARDINO ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
9581 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PINO DE CENTRO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
PINO DE MOLA |
28,00 |
28,00 |
1.00 |
BUCHA DE MOLA |
15,00 |
15,00 |
1.00 |
MOLA |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/05/2019 |
PINO DE CENTRO PINO DE MOLA BUCHA DE MOLA MOLA |
218,00 |
|
|
23/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.384.002 |
|
218,00 |
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03/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9581/2019
VALDERI ANTONIO NARDINO ME - 88222 |
|
|
218,00 |
TOTAL |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.