| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 9590 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRONCHO 3,5 MG | 152,97 | 152,97 |
| 1.00 | FLIXOTIDE SPRAY 50 MCG 120 DOSES | 152,49 | 152,49 |
| 1.00 | PIEMONTE 4 MG C/30 COMP | 54,54 | 54,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | BRONCHO 3,5 MG FLIXOTIDE SPRAY 50 MCG 120 DOSES PIEMONTE 4 MG C/30 COMP | 360,00 | ||
| 23/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 215 | 360,00 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9590/2019 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
