| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 9591 | Data de lançamento: | 23/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ANDOLBA AEROSOL 43 MG | 29,04 | 145,21 |
| 2.00 | REGENCEL 3,5 G | 13,10 | 26,20 |
| 3.00 | ZYMAR 0,3 % SOL. ESTERIL 5 ML | 39,53 | 118,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2019 | ANDOLBA AEROSOL 43 MG REGENCEL 3,5 G ZYMAR 0,3 % SOL. ESTERIL 5 ML | 290,00 | ||
| 23/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 216 | 290,00 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9591/2019 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
