Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9594 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE PEDRISCO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.12 |
PEDRISCO CUBICO |
35,00 |
564,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
PEDRISCO CUBICO |
564,20 |
|
|
| 23/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7859 |
|
564,20 |
|
| 03/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9594/2019
PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - 84140 |
|
|
564,20 |
| TOTAL |
564,20 |
564,20 |
564,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
