Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9597 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RAÇÃO RAÇAS PEQUENAS 25 KG |
180,00 |
180,00 |
| 1.00 |
RAÇÃO 10,1 KG |
95,00 |
95,00 |
| 10.00 |
RAÇÃO 1 KG |
9,50 |
95,00 |
| 1.00 |
RAÇÃO 15 KG PEQ. |
143,00 |
143,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
RAÇÃO RAÇAS PEQUENAS 25 KG RAÇÃO 10,1 KG RAÇÃO 1 KG RAÇÃO 15 KG PEQ. |
513,00 |
|
|
| 23/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 5954 |
|
513,00 |
|
| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9597/2019
AGRO VETERINARIA ZAMBI LTDA - 4561 |
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513,00 |
| TOTAL |
513,00 |
513,00 |
513,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
