Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
9599
Data de lançamento:
23/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHES
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PROTETOR DE TOMADA MODELO ANTIGO
0,90
2,70
18.00
CAIXA FERRO
2,14
38,52
1.00
NIPEL ROSCAVEL 1/2
1,86
1,86
1.00
BROCA DE AÇO RAPIDO 3 MM
4,77
4,77
1.00
BROCA DE AÇO RAPIDO 5 MM
6,62
6,62
1.00
BROCA DE AÇO RAPIDO 6 MM
8,02
8,02
2.00
BROCA DE AÇO RAPIDO 8 MM
11,78
23,56
1.00
BUCHA C/ REDUÇÃO PVC
1,10
1,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2019
PROTETOR DE TOMADA MODELO ANTIGO CAIXA FERRO NIPEL ROSCAVEL 1/2 BROCA DE AÇO RAPIDO 3 MM BROCA DE AÇO RAPIDO 5 MM BROCA DE AÇO RAPIDO 6 MM BROCA DE AÇO RAPIDO 8 MM BUCHA C/ REDUÇÃO PVC
87,15
23/05/2019
LIQUIDAÇÃO NT 9860
87,15
29/05/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9599/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
87,15
TOTAL
87,15
87,15
87,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
