Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9605 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALIMENTOS P/ COFFEE BREAK |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
ALIMENTOS P/ COFFEE BREAK |
1.500,00 |
|
|
| 23/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2007 |
|
1.500,00 |
|
| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9605/2019
ANDREATTO & ANDREATTO LTDA EPP - 4813 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
