Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9606 |
Data de lançamento: |
23/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30 COMP |
19,49 |
19,49 |
| 1.00 |
CLOPIDOGREL 75 MG C/28 COMP |
56,42 |
56,42 |
| 1.00 |
CONCARDIO 2,5 MG C/30 COMP |
59,09 |
59,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2019 |
ESPIRONOLACTONA 25 MG C/30 COMP CLOPIDOGREL 75 MG C/28 COMP CONCARDIO 2,5 MG C/30 COMP |
135,00 |
|
|
| 23/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 213 |
|
135,00 |
|
| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9606/2019
DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 |
|
|
135,00 |
| TOTAL |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
