| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 9617 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 0,00 | 2.752,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.752,43 | ||
| 24/05/2019 | DESPESA REFERENTE SEGURO DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 DA SECRETARIA DE SAÚDE | 2.752,43 | ||
| 10/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9617/2019 ESSOR SEGUROS SA - 95791 | 2.752,43 | ||
| TOTAL | 2.752,43 | 2.752,43 | 2.752,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
