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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9620	Data de lançamento:	24/05/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	289,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/05/2019	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	289,58
24/05/2019	DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 21 Á 23 DE MAIO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORAS DA SMEC PARTICIPAREM DE CURSOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		289,58
27/05/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9620/2019 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428			289,58
TOTAL		289,58	289,58	289,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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