Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9632 |
Data de lançamento: |
24/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TACO FEIXE DE MOLA 2 CM |
26,60 |
53,20 |
| 8.00 |
PORCA GRAMPO |
4,90 |
39,20 |
| 4.00 |
GRAMPO DE MOLA |
26,60 |
106,40 |
| 6.00 |
BUCHA MOLA TRASEIRA |
32,90 |
197,40 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
419,60 |
839,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2019 |
TACO FEIXE DE MOLA 2 CM PORCA GRAMPO GRAMPO DE MOLA BUCHA MOLA TRASEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO |
1.235,40 |
|
|
| 24/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1958 |
|
1.235,40 |
|
| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9632/2019
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
|
|
1.235,40 |
| TOTAL |
1.235,40 |
1.235,40 |
1.235,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
