| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 9632 | Data de lançamento: | 24/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TACO FEIXE DE MOLA 2 CM | 26,60 | 53,20 |
| 8.00 | PORCA GRAMPO | 4,90 | 39,20 |
| 4.00 | GRAMPO DE MOLA | 26,60 | 106,40 |
| 6.00 | BUCHA MOLA TRASEIRA | 32,90 | 197,40 |
| 2.00 | AMORTECEDOR TRASEIRO | 419,60 | 839,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2019 | TACO FEIXE DE MOLA 2 CM PORCA GRAMPO GRAMPO DE MOLA BUCHA MOLA TRASEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO | 1.235,40 | ||
| 24/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1958 | 1.235,40 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9632/2019 MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 | 1.235,40 | ||
| TOTAL | 1.235,40 | 1.235,40 | 1.235,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
